HASSAS GÖREV TESPİT FORMU
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Başkanlık
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Yaklaşık Maliyet Oluşturulması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	Yolsuzluk Riski	Orta	Piyasa Bedellerinin Çok Üzerinde Ve Fahiş Fiyatlarla İş/Mal/Hizmet Alımı Gerçekleştirilerek, Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi Nedeniyle Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Birim Talep Listelerinin İyi Analiz Edilerek Yapılması. Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde, Sağlıklı, Güncel Analiz Ve Titiz Hesaplama Yaparak Yaklaşık Maliyet Tutanağı Oluşturması.
2	Yaklaşık Maliyetin Gizli Tutulması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	Gizli Bilgilerin Açığa Çıkarılması	Yüksek	Yaklaşık Maliyet İfşa Edilir Veya Üçüncü Kişilere Duyurulur İse; Şeffaflık, Rekabet Engellenmiş Olur, İfşa Edilmesi Suç Teşkil Eder. Hukuki Süreç Doğurur.	Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde Ve Titiz Çalışması.
3	Teknik Şartname Hazırlanması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Düşük	Hatalı Hazırlanan, Eksik Bilgi İçeren, Teknik Şartnameler, Talep Edilen İş/Mal/Hizmetin Fayda Derecisini Ve Kalitesini Düşüreceği İçin Birim Faaliyetlerinin Aksamasına Neden Olur.	Yasal Mevzuatın İncelenerek Teknik Şartnamelerin Hazırlanması.
4	İhale Onay Belgesi Hazırlanması Ve Olur Alınması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Yüksek	Ödeneğinin Ve Bütçesinin Olmadığı Gerekçesiyle İhaleye Çıkılamaz. Birim Faaliyetleri Aksar.	Bütçe Ve Ödenek Sorgulamasının Yapılması.
5	İdari Şartname Ve Sözleşme Tasarısı Oluşturulması İçin Ekap'a Bilgi Girişi Yapılması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Orta	EKAP'a Bilgiler, Standart Formlar Ve Diğer Belgeler Yüklenemez, İhale Dokümanı Oluşturulamaz, İhale Süreci Uzar, Kaynaklar Verimli Kullanılamaz. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
6	İhale Komisyonları Oluşturulması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Düşük	İhale Süreci Başlayamaz, Etkinlik Ve Verimlilik Sağlanamaz.	Bilgili Ve Etkili Komisyon Oluşturulması.
7	Doküman İndiren İstekliler Listesinin Kontrol Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Düşük	EKAP Üyeliği Olmayan Bir İstekli İhaleye Teklif Veremez, Verse Dahi Zarfı Değerlendirmeye Alınmadan İade Edilir. Rekabet Koşulları Zedelenmiş Olur.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
8	İhale Zarflarının Teslim Alınması Ve Muhafaza Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Yüksek	Zarfların Teslim Alınmaması Ve Kaybedilmesi Rekabeti Engelleyeceği İçin Hukuki Süreç Doğurur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
	İhale Zarflarının İhale Komisyonuna Teslim Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Yüksek	Rekabeti Engelleyici Durum Meydana Gelir Ve Hukuki Süreç Doğurur. Birim Faaliyetleri Aksar.	Dikkatli Ve Özenli Çalışılması.
	İhale Komisyon Tutanaklarının Muhafaza Edilmesi Ve Komisyon Kesin Kararının Yazılması	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Yüksek	Teklif Geçerlilik Süresinin Daralmasına Neden Olur. Birim Faaliyetleri Aksar. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek.
	İhale Yetkilisince (Uygundur/Uygun Değildir) Onaylanan Komisyon Kesin Kararının Tebliğ Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	Yolsuzluk Riski	Orta	Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilemediği,  Durumlarda İtiraz Süresinin, İhale Sürecinin Ve Teklif Geçerlilik Süresinin Geçmesine Neden Olarak İhalenin İptaline Ve Akabinde Tekrar İhaleye Çıkılmasına Dolayısı İle Kamu Zararına Neden Olur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek.
	İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet  Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı	Yüksek	Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilerek, Davet Edilemediği Takdirde Sözleşme İmzalanamaz Ve İhale İptal Edilir, Zaman, Emek Kaybı Ve Kamu Zararı Oluşur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek.
	İhaleye Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminat Ve İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Kesin Teminatların Teslim Alınması Veya İade Edilmesi	Ahmet BACAKSIZ-Erman ÇİĞİL	İdarenin İtibarı-Yolsuzluk Riski	Yüksek	Alınan Geçici Teminatlar İle Kesin Teminatların Muhafaza Edilmemesi Veya Mali Hizmetler Birimine Teslim Edilmemesi Sonucunda Zayi Olması Veya Nakde Çevirme Süresi Geçeceğinden Mali Kayıp Durumu Meydana Gelir. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmamasına Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur.	Teklif Geçerlilik Süresi, Geçici Teminat, Kesin Teminat Ve Var İse Ek Kesin Teminat Mektuplarının Geçerlilik Sürelerine Dikkat Etmek.
	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Meryem KOCA-Enes ALTUN	Teslim alınacak taşınırların teknik şartname uygun olması	Yüksek		yaklaşık Maliyet İfşa Edilir Veya Üçüncü Kişilere Duyurulur İse; Şeffaflık, Rekabet Engellenmiş Olur, İfşa Edilmesi Suç Teşkil Eder. Hukuki Süreç Doğurur.
	Taşınır kayıt sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkışlar	Meryem KOCA-Enes ALTUN	Teslim alınacak taşınırların ve sistem üzerinden çıkşlardan örtüşmememsi	Orta		Birimler arası koordinasyonun sağlanarak kontrol yapılması
	Taşınırların depolanması	Meryem KOCA-Enes ALTUN	Taşınırların zarar görmesi	Yüksek		Depoların saklama koşullarına uygun hale getirlmesi ve kontrolü
	Taşınır kayıt sistemi sorunları	Meryem KOCA-Enes ALTUN	Taşınır Mal işlemlerinin yapılmaması	Orta		Sistem yönetici olan Maliye Bakanlığına sistemsel sorunların bildirilmesi
	Zimmet işlemleri	Meryem KOCA-Enes ALTUN	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinden zimmetli taşınır görünmesi	Yüksek		Kurumdan veya biriminden ayrılan personelin birimimize bilgi vererek taşınır düşümlrini yaptrması
	Yılsonu taşınır İşlemleri	Meryem KOCA-Enes ALTUN	Yılsonu hesaplarının kapatılmaması	Yüksek		Birimimize bağlı diğer harcama birimleri yetkililerinin bildirmesi
	Satın Alma İşlemleri	Ahu KÜPÇÜ-Aliye CAN-İbrahim KARAASLAN-Mehmet YÜKSEL- Serkan GÜNEY-Enes ALTUN	satın alma işlemleri eksik veya zamanında yapılmaması	Orta	Birim faaliyetleri aksar.	Mevzuata uygun olarak işlem yapılması
	Teklif Toplanması İşlemleri	Ahu KÜPÇÜ-Aliye CAN-İbrahim KARAASLAN-Mehmet YÜKSEL- Serkan GÜNEY-Enes ALTUN		Orta	kamu zararı oluşabilir	teklif toplama aşamasında şeffaf ve çok yönlü olunmalıdır ve kamu yararının sağlanabilmesi için kaliteli düşük maliyetli mallar tespit edilmelidir.
	Taleplerin Gerçekleştirilip Malların Teslim Alınıp Alınmadığının Kontrolü	Ahu KÜPÇÜ-Aliye CAN-İbrahim KARAASLAN-Mehmet YÜKSEL- Serkan GÜNEY-Enes ALTUN		Orta	zamanında gelmeyen ürünler nedeiyle birim faaliyetleri aksar.	alım yapılan malların birimlere telim edilip edilmediğinin kontrolü isteğe uygunmu değilmi bunun belirlenmesi gerekmektedir
	Fatura Ödemelerinin Takibi	Ahu KÜPÇÜ-Aliye CAN-İbrahim KARAASLAN-Mehmet YÜKSEL- Serkan GÜNEY-Enes ALTUN		Orta	alım yapılan firmaların mağdur edilmesine yol açar.	satın alınan malların faturalarının kontrolü fiyatların doğru olup olmadığının tespiti yapılarak faturaya eklenmesi gereken belgelerinin hazırlanması ve eksiksiz bir şekilde ödemeye yollanması . Aksi takdirde ödemelerin gecikmemesi gerekir
	Maliyet ve Raporların Hazırlanması	Ahu KÜPÇÜ-Aliye CAN-İbrahim KARAASLAN-Mehmet YÜKSEL- Serkan GÜNEY-Enes ALTUN		Orta	Talep ve Satın almada gereksiz bütçe kullanımına sebep olur	yıl içinde alınan ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması yemek yiyen kişi sayılarının doğru şekilde tespit edilmesi bunların raporlanması bütçenin kamu yararına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gereklidir
	SGK- Stopaj	Serkan GÜNEY- Aliye CAN	Çalışan Personellerimize ait sigorta bildirimlerinin SGK' ya hatalı bildirilmesi	Yüksek	SGK mevzuatına uyulmadan yapılan işlemler maddi ceza kesilmesine neden olur	İlgili Personelin Takibi
	Yolluk, Avans İşlemleri	İbrahim KARAASLAN- Mehmet YÜKSEL	Hesaplamaların hatalı yapılması	Orta	Kau zararı oluşabilir	İlgili Personelin Takibi
	Mali Yönetim Sistemine Giriş İşlemleri	Ahu KÜPÇÜ-Aliye CAN-İbrahim KARAASLAN-Mehmet YÜKSEL- Serkan GÜNEY-Enes ALTUN	Verilerin hatalı girilmesi	Orta	Kurum hakkında yanlış bilgi aktarımı hatalı bütçe hesabı ve kuruma duyulan güvenin azalması	İşlem tamamlanmadan önce kontrollerin titizlikle yapılması
	İktisadi İşletme Maaş İşlemleri, Personel Sözleşmeleri, İcra Takipleri	Serkan GÜNEY- Aliye CAN	Puantajların doğru tutulmaması, Maaş tutarının hatalı hesaplanması, Sözleşme yenilenmesi, yazışmaların yapılması	Yüksek	Hatalı Bütçe Hesabı, Alacaklı hesaplara aktarımda ve maaş kesintilerinde hata oluşması	İşlem tamamlanmadan önce kontrollerin titizlikle yapılması
	Bireysel Emeklilik İşlemlerinin yapılması	Serkan GÜNEY- Aliye CAN	BES ödemelerinin mevzuata uygun yapılamamsı	Orta	Aylık kesintilerin hatalı yapılması	Uygulanan mevzuata hakim olunmalı
	Yazı İşleri ve Evrak Kayıt	Miraç AÇCEARGIN	Gizli Bilgilerin Açığa Çıkarılması	Yüksek	Kişi ve Kurum hakkında güven ve itibar kaybı	Belgelerin düzenli dosyalanması ve mufafaza edilmesi
	Personel İşlemleri	Tuğba KARTOP-Ayşe KADIKÖYLÜ	İşe Giriş ve Çıkışların Mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılmaması, özlük dosyalarının gizliliğinin saklı kalmaması	Yüksek	Kişi ve Kurum hakkında güven ve itibar kaybı, İlgili kurumlar tarafından karşılaşılabilecek maddi ceza yaptırımları	Belgelerin düzenli dosyalanması ve mufafaza edilmesi, Kanun ve Yönetmeliklerin düzenli takip edilip uygulanması
	Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci İşlemleri	Güloya SEVİNÇ	Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriiş ve çıkışlarının mevzuata uygun ve zamanında yapılması, Maaş ödemelerinin doğru hesaplanmaması	Yüksek	İlgili Kurumlar tarafından kesilecek para cezaları, güven ve itibar kaybı	Kanun ve Yönetmeliklerin düzenli takip edilip uygulanması
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Kültür Müdürlüğü
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Konser Etkinliği	Cem ULUDAĞ	Salon Kira Bedeli	Orta	Etkinliğin Aksaması	Konser Öncesi Üniversite Banka Hesabına Yatırılması ve Sözleşme Yapılması
	Muayene ve Kabul	Cem ULUDAĞ	Muayenenin Zamanında Yapılmaması	Orta	Ödemelerde Doğacak Aksaklıklar	Birim Sorumlusunca Takip Edilip İşin Zamanında Yapılması
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Öğrenci Faaliyetleri Şube Müdürlüğü
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Öğrenci Kulüplerinin Kurulması	Çiğdem Tolunay DÖNMEZ-Burak DURHASAN	Siyasi, Sosyal, Mali, Kültürel Riskler İçerir	Yüksek	Yasal olarak klüp kurma işleminin doğru yerine getirilmemesi	Resmi evrakların tam ve eksiksiz doldurulması, Başvuruların doğru yapılması
	Kulüp Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Çiğdem Tolunay DÖNMEZ-Burak DURHASAN	Siyasi, Sosyal, Mali, Kültürel Riskler İçerir	Yüksek	Yeterli düzeyde aktif faaliyette bulunmayan kulüpler için kapatma kararı uygulanır.	Kontrol Mekanızimasının düzgün çalışması
	Kontrol ve Denetimin Yapılması	Çiğdem Tolunay DÖNMEZ-Burak DURHASAN	Siyasi, Sosyal, Mali, Kültürel Riskler İçerir	Yüksek	Siyasi, Mali	Gerçekleşen faaliyetlerin yönerge ve mevzuata uygun yapılması denetim raporunun kontrolünün sağlanması
	Raporlanması	Çiğdem Tolunay DÖNMEZ-Burak DURHASAN	Siyasi, Sosyal, Mali, Kültürel Riskler İçerir	Yüksek	Ürün çıktılarına sağlıklı ulaşılamaz	Kulüp faaliyet detaylarının aylık olarak bildirilmesi
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Sosyal Tesisler/Konukevleri
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Resepsiyon İşleri	Berfin İRDAY	Misafir girişlerinin yapılmaması	Orta	Düzenin aksaması ve kurumun itibarının zedelenmesi	Giriş çıkış işlemlerinin sorumlularca yapılmaması
	Teknik İşler	Sertaç TÜLEK	Tadilatların yapılmaması	Orta	İşlerin aksaması kurum itibarının zedelenmesi	Yapılan işlerin sorumlularca takibinin yapılması
	Rezervasyon İşlemleri	Gizem BİÇER-Nergiz LAYIK HİÇYAKMAZER- Aydın DÜZKAYA		Orta	Rezervasyon İşlemlerinin Tam ve Zamanında Yapılmaması	İşi Yapan Personel İletişim Halinde Olması
	Tahsilat İşlemleri	Gizem BİÇER-Nergiz LAYIK HİÇYAKMAZER- Aydın DÜZKAYA		Yüksek	Alınacak Ücretin Eksik ya da Hiç Tahsil Edilmemesi ve Nakit paranın Muhafazası	İlgili Personelin Takibi
	Depo İşleri- Muayene ve Kabul İşlemleri	Bilgül ÖYAR		Yüksek	Alınan Malzemelerin Yanlış ve ya hiç alınamaması, kayıtlarının doğru tutulması	Birim Amirince Takibi
	Kazan Dairesi	Osman KUTUR- Mikail RADAR		Yüksek	Kaloriferlerin Düzenli Yakılmaması, Zehirlenme Riski	Personelin Yeterli Eğitimi Almış Olması
	Bina İç ve Dış Bakım ve Temizliği	Gülşen KURNAZ- Safiye KÜÇÜK		Orta	Kahvaltı ve Yemeklerin zamanında hazır olmaması, Hijyenik olmaması, Konukların Memnuniyetsizliği	İlgili Personelin Takibi
	Bakım ve Onarım İşlemleri	Osman KUTUR- Mikail RADAR		Orta	Bozulan yerlerin ve aletlerin zamanında yapılamaması, diğer hizmetlerin aksaması	Birim Amirince Takibi
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Sosyal Tesisler/Anaokulu
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Anaokulu Öğretmeni	Ahmet BÜYÜKPOLAT,  Selcan AKÇALI, Seval ÇAPAR, Elif TAŞ, Gamze KÜÇÜK, Gönenç ÖZANDAÇ, Canan YAPÇA, Gizem Sıla MUTTEPE, Nazife CAN, Nesrin ÇIKRIKÇI,Arzu KURT,Yasemin ŞAHBAZ, Betül YILDIRIM	Veliler ile kurum arasında yönetimin bilgisi dışında bilgi paylaşımı	Orta	Veliler ile yönetim arasında problem	Kurum içi toplantı yapılması ve takip edilmesi
	*Muayene Kabul İşlemleri *Depo giriş-çıkış işlemleri	Ergül GÖNÜLALAN	Depo giriş çıkışları yanlış girilmesi ve kullanılmaması	Orta	Anaokulu içine gelen ve giden malzemenin bilgi paylaşımı	Malzeme kullanımına göre giriş çıkış verilen takip etme
	Talep Hazırlama İşlemleri	Ayla BESLER	Kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanılması	Orta	Niteliği uygun olmayan mal veya hizmetin talep edilmesi.	Talep işleminin depo sorumlusu ve idare tarafından takip edilmesi, Depo giriş- çıkışlarının ve envanterin kontrol edilmesi.
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		İktisadi İşletme
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Depo/Mal Kabul		Eksik veya standart dışı malın kabulü	Yüksek	Firmaya fazla ödeme yapılması üretilen hizmetin eksik kalması	Malkabulünün talep formuna göre yapılması
	Muhasebe İşleri		Fatura takip gelir gider tabloları	Orta	eksik veya yanlış tutulan gelir gider tabloları sonucunda yapılan yanlış planlamalar	İşlemlerin günlük olarak yapılması
	Satış Kasası		Eksik veya yanlış hesap tahsisi	Orta	Satış ve alınan hesabın tutması günsonu kasasının açık vermesi	Kasanın sürekli ve dikkatli şekilde kontrolü
	Mutfak		Kötü ve yavaş hazırlanan sipariş	Orta	Müşterinin sipariş ettiği yemeğin zamanında çıkmaması istenilen kalitede olmaması	Ekip koordinasyonunun sürekli ve etkin şekilde kontrolaltında tutulması
	Kantinlerin faaliyet ve denetim işlemleri		Birim faaliyetinin aksamaması	Orta	Birim faaliyetinin aksamaması	Bağlı bulunan tüm birimlerin faaliyetlerinin aksamadan yapılması
	Muayene ve Kabul		Birim faaliyetinin aksamaması	Orta	Birim faaliyetinin aksamaması	Birim sorumlusunca takip yapılması
	Depo sayımı		Misafir girişlrinin yapılmaması	Orta	Birim faaliyetinin aksamaması	Birim sorumlusunca takip yapılması
	Kasa sayımı		Tadilatların yapılmaması	Orta	Birim faaliyetinin aksamaması	Birim sorumlusunca takip yapılması
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Merkezi Kafeterya
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Depo İşlemleri	Aysun GÖK	Kamu ve iş zararı	Yüksek	Kamu ve iş zararı	birim içi koordinasyon sağlanması
	Depo/Mal Kabul	Sergen ATAŞ-Şaban DURMUŞ	Eksik veya standart dışı malın kabulü	Yüksek	Alınan Malzemelerin Yanlış ve ya hiç alınamaması, kayıtlarının doğru tutulması	Birim Sorumlusunca Takip Edilip İşin Zamanında Yapılması
	Malzeme alımı,Alınan mazlemelerin kontrolü	Hicran AKSOY	Malzeme ihtiyaçlarının düzenli takip edilememesi	Orta	Hizmetlerin zamanında yerine getirilememesi	İlgili Personelin Takibi
	Depolama şartlarının uygunluğunun kontrolü, hijyen kontrolü	Hicran AKSOY	malzemelerin bozulması,  malzeme israfı	Orta	İnsan Sağlığının tehlikeye düşmesi	İlgili Personelin Takibi
HARCAMA BİRİMİ		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİMİ		Mediko-Sosyal Merkezi
Sıra No	Hassas Görevlerler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Tüm Sağlık hizmetlerinde tanı ve tedavi	Buket ÜNAL UĞUZ-Ezgi GÖK--Dr.Murat KALACI- Dr.Nuray KURTCAN-Dr.Taşkın TURGUT	Kurumsal itibar kaybı,soruşturma,cezai işlem	Yüksek	Eksik/Yanlış tanı ve tedavi nedeniyle hastanın zarar görmesi	Tıbbi Kötü Uygulamaya Karşı Zorunlu Hekim Sigortası, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliklerine katılma
	Sterilizasyon	Bilge POÇULU-	Kurumsal itibar kaybı, soruşturma, cezai işlem	Yüksek	Bulaşıcı hastalık riski	Sterilizasyon kurallarına uyulması, Sterilizatör bakımının ve kontrollerinin yaptırılması, Tespit edilen aksaklıkların ilgili birime bildirilmesi.
	Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tutulan hasta kayıtlarının gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması	Dr.Murat KALACI- Dr.Nuray KURTCAN-Dr.Taşkın TURGUT	Kurumsal itibar kaybı, soruşturma, cezai işlem	Orta	Bilgiye yetkili olmayan kişilerce ulaşılması ve bilginin üçüncü kişilerle paylaşılması	Elektronik imza kullanıyor olması, Kullanılan aile hekimliği programının ve bilgisayarın şifreli olması, şifrenin paylaşılmaması, Bilgisayarların bulunduğu odanın güvenliğinin sağlanması
	‘Beslenme Danışmanlığı Hizmeti’ vermek, kişiye özel diyetlerini düzenlemek	N. Nihal AKARCA	Görevin aksaması, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması	Orta	Fizyolojik problemlere sebep olabilecek yanlış beslenme alışkanlıkları kazandırmak	Hasta bilgilerini doğru ve eksiksiz değerlendirmek, doğru diyet planlaması yapmak
	Soğuk zinciri koruyarak aşı uygulamak	Naime AKSOY-Kadriye GÜLKAYA	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı.	Yüksek	Etkisiz/bozuk aşı uygulamaları Aşı imhası	Jenaratörün kontrollerinin düzenli olarak yapılması, Buzdolabının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, Fridge-Tag ve ATS ısı verilerinin sabah ve akşam kontrolünün yapılması, Aşı naklinin Aşı Genelgesine uygun yapılması, Aşıların temininden uygulanmasına kadar Aşı Genelgesine uyulması
	Staj işlemleri(SGK giriş ve çıkışlarının yapılması, tarihlerin takibi,vb)	Gülsüm TOPBAŞ-Özgül TURBAY-Zeynep YILDIRIM	Cezai İşlem ,kurumsal itibar kaybı,soruşturma,idari para cezası,kamu zararı	Yüksek	SGK işlemlerinin eksik/yanlış yapılması veya zamanında yapılmaması	SGK giriş çıkışları için takvim oluşturulmalı ve takip için üst amire iletilmeli, İş bitiminde, Giriş-çıkış takvimi ile üst amire geri bildirim yapılmalı